Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou I E S DA ROCHA LTDA (CNPJ 04.189.240/0001-37) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de veículos, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 77.024,70. Vigência de 26/10/2023 a 26/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- I E S DA ROCHA LTDACNPJ 04.189.240/0001-37
- Processooficial
- 23076.071659/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.619,76
- Valor globaloficial
- R$ 77.024,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 138.644,46
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 26/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS | 345 | R$ 223,26 | R$ 77.024,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.666,48
- A liquidarcalculado
- R$ 7.367,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.298,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 18/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.181,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.181,70
- 2023NE000127 · 10/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.493,22 · a liquidar R$ 7.367,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.125,64
- 2024NE000004 · 09/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 45.991,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.991,56
Faturas
- 555 · emitida 06/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 223,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 10/06/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O CONTRATO NO 45/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROVENIENTE DO PREGÃO NO 02/2022 DO 7O GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (UASG 160181), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% NO VALOR INICIAL ATUAL…
valor global após o termo: R$ 77.024,70 · vigência até 26/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.