Contrato federal · Empenho 2023NE000166 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, 20 LITROS, CONFORME ITEM 4 DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, ATA DE REGISTO Nº 02/2023, DESTA UASG. PARA ÓRGÃO GERENCIADOR SPRF-MT. LOCAL DE ENTREGA: POS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou D N DE CASTRO (CNPJ 33.723.107/0001-17) para: água mineral potável, sem gás, 20 litros, conforme item 4 do pregão eletrônico 02/2023, ata de registo nº 02/2023, desta uasg. para órgão gerenciador sprf-mt. local de entrega: posto prf 302, br 070, km 635, poconé/mt.. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 04/09/2023 a 04/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- D N DE CASTROCNPJ 33.723.107/0001-17
- Processooficial
- 08661.001501/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 04/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL | 165 | R$ 9,00 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000166 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 1.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26219 · emitida 20/05/2024 · PendenteR$ 135,00
- 26220 · emitida 20/05/2024 · PendenteR$ 135,00
- 26126 · emitida 06/05/2024 · PendenteR$ 135,00
- 25466 · emitida 05/02/2024 · PendenteR$ 135,00
- 25187 · emitida 02/01/2024 · PendenteR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000166 · Não informada
Registra-se que sobrou saldo no empenho, porém em razão do termino de sua vigência e a emissão de novo empenho, procedemos ao encerramento da fiscalização do presente empenho.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/03/2024
Empenho 2023NE000166 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.001501/2023-36
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 04/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208469
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.