Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO; E 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE D…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO (CNPJ 48.703.772/0001-16) para: 1 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração 60.000 btu/h, tensão 220 v, freqüência 60 hz, tipo split, modelo teto/piso; e 2 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração 48.000 btu/h, vazão ar 30…. Valor global contratado: R$ 38.560,00. Vigência de 19/05/2023 a 19/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTOCNPJ 48.703.772/0001-16
- Processooficial
- 53554.003171/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.560,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 19/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 1 | R$ 11.180,00 | R$ 11.180,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 2 | R$ 13.690,00 | R$ 27.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 19/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.560,00
Faturas
- 2 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 27.380,00
- 1 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 11.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 19/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.003171/2022-12
valor global após o termo: R$ 38.560,00 · vigência até 19/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208485
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.