Contrato federal · Empenho 2023NE000167 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, 20 LITROS, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, ARP 01/2023, DESTA UASG. SPRF-MT. LOCAL DE ENTREGA: EDIFÍCIO SEDE DA SPRF-MT: RUA JOAQUIM MU…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: água mineral potável, sem gás, 20 litros, conforme item 1 do pregão eletrônico 01/2023, arp 01/2023, desta uasg. sprf-mt. local de entrega: edifício sede da sprf-mt: rua joaquim murtinho, 1400 - bairro porto, cuiabá/mt.. Valor global contratado: R$ 7.280,00. Vigência de 11/09/2023 a 11/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 08661.013924/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.280,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 7,28 | R$ 7.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.870,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.409,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000167 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.280,00 · a liquidar R$ 4.870,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.409,68
Faturas
- 20719-1 · emitida 27/02/2024 · PendenteR$ 1.528,80
- 20609 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 1.062,88
- 20423 · emitida 03/01/2024 · PendenteR$ 2.278,64
- 20137 · emitida 08/11/2023 · PendenteR$ 1.164,80
- 19961-1 · emitida 10/10/2023 · PendenteR$ 1.244,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000167 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.016670/2023-71 (Acompanhamento e Gestão da Contratação), 08661.020926/2023-44 (Pagamento), 08661.023268/2023-42 (Pagamento), 08661.000288/2024-26 (Pagamento), 08661.003699/2024-73 (Pagamento), 08661.005793/2024-67(Pagamento) e Despacho Sei! nº 54740741 todas as obrig…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/03/2024
Empenho 2023NE000167 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.013924/2022-18
valor global após o termo: R$ 7.280,00 · vigência até 11/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.