Contrato federal · Contrato 05348/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSNUOS DE DOIS COZINHEIROS ESCOLARES EM INSTALAÇÕES E DEPENDÊNCIAS DO INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.786.571/0001-27) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços consnuos de dois cozinheiros escolares em instalações e dependências do instuto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - câmpus guarulhos, a…. Valor global contratado: R$ 119.929,00. Vigência de 18/09/2023 a 18/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- MDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 31.786.571/0001-27
- Processooficial
- 23308.001171/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 06348/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.929,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.929,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 119.928,96
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 18/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 9.994,08 | R$ 119.929,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.819,20
- A liquidarcalculado
- R$ 28.676,34
- Liquidadocalculado
- R$ 10.906,44
- Pagocalculado
- R$ 70.236,42
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000034 · 17/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39.976,33 · a liquidar R$ 20.654,44 · liquidado R$ 10.906,44 · pago R$ 8.415,45
- 2024NE000004 · 11/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.310,04 · a liquidar R$ 8.021,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.288,14
- 2025NE000009 · 24/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.187,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.187,04
- 2025NE000005 · 21/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.345,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.345,79
Faturas
- 165 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.042,69
- 166 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,35
- 159 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.774,82
- 151 · emitida 28/01/2025 · Siafi ErroR$ 7.592,87
- 151A · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.592,87
- 125 · emitida 10/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 7.985,95
- 110 · emitida 19/09/2024 · Siafi ErroR$ 6.947,23
- 102 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.392,15
- 98 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.535,69
- 96 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.105,24
- 80 · emitida 18/06/2024 · PendenteR$ 9.994,08
- 64 · emitida 08/04/2024 · PendenteR$ 9.994,08
- 53 · emitida 24/03/2024 · PendenteR$ 9.994,08
- 052 · emitida 24/03/2024 · PendenteR$ 9.994,08
- 54 · emitida 24/03/2024 · PendenteR$ 9.994,08
- 37 · emitida 08/12/2023 · PendenteR$ 9.994,08
- 30 · emitida 17/11/2023 · PendenteR$ 9.327,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:22
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