Contrato federal · Contrato 00111/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL: FRANGO, TIPO DE CORTE: PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO, PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO E ÓLEO DE…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ 39.818.737/0001-51) para: fornecimento de carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo de corte: peito, apresentação inteiro, estado de conservação congelado, processamento sem pele, sem osso e óleo de soja refinado – tipo 1 - qs.. Valor global contratado: R$ 293.947,72. Vigência de 21/08/2023 a 21/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ 39.818.737/0001-51
- Processooficial
- 64279.034096/2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293.947,72
- Valor globaloficial
- R$ 293.947,72
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 4.892 | R$ 54,35 | R$ 265.880,20 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 2.249 | R$ 12,48 | R$ 28.067,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293.947,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293.947,72
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000700 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.067,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.067,52
- 2023NE000709 · 18/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.880,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265.880,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00111/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209315
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.