Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMÁCIA DO ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ 49.243.318/0001-92) para: aquisição de material de consumo para a farmácia do arsenal de guerra de são paulo. Valor global contratado: R$ 3.115,00. Vigência de 12/07/2023 a 12/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO 160529
- Local da unidadeoficial
- BARUERI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505708
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDACNPJ 49.243.318/0001-92
- Processooficial
- 64005.005204/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.840,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 13/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 12/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHO | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
| CAPACHO | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
| CAPACHO | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
| CAPACHO | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
| CAPACHO | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
| CAPACHO | 3 | R$ 390,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000246 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2023 · Não informada
CONTRATO 00017/2023 ENCERRADO. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. EMPENHO PAGO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/07/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 27/08/2023
MODIFICAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA DE 25% NO QUE TANGE O ITEM 01
valor global após o termo: R$ 3.115,00 · vigência até 12/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.