Contrato federal · Contrato 09584/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 745,00. Vigência de 25/08/2023 a 24/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23440.001266/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 09584/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,00
- Valor globaloficial
- R$ 745,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 24/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÚRCUMA | 10 | R$ 74,50 | R$ 745,00 |
| CONDIMENTO | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| BATATA PROCESSADA | 260 | R$ 22,00 | R$ 5.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.086,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 01/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 488,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 488,50
- 2024NE000021 · 07/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209369
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.