Contrato federal · Empenho 2023NE000098 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK PARA 26 (VINTE E SEIS) PESSOAS, PARTICIPANTES DO "CURSO PARA PILOTOS DE RPAS (DRONES) - ANATEL - 1ª EDIÇÃO", A SER REALIZADO NA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou UTILIDER LIMPEZA, UTILIDADES E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 37.797.121/0001-16) para: ontratação de serviço de buffet do tipo coffee break para 26 (vinte e seis) pessoas, participantes do "curso para pilotos de rpas (drones) - anatel - 1ª edição", a ser realizado nas dependências da gr09, em fortaleza/ce,…. Valor global contratado: R$ 11.824,80. Vigência de 31/07/2023 a 31/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- UTILIDER LIMPEZA, UTILIDADES E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 37.797.121/0001-16
- Processooficial
- 53560.001676/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.824,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.824,80
- Assinaturaoficial
- 28/07/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK PARA 26 (VINTE E SEIS) PESSOAS, PARTICIPANTESDO "CURSO PARA PILOTOS DE RPAS (DRONES) - ANAT… | 1 | R$ 11.824,80 | R$ 11.824,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.824,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.824,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000098 · 27/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.824,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.824,80
Faturas
- 1 · emitida 16/08/2023 · PagoR$ 11.824,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000098 · 28/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001676/2023-36
valor global após o termo: R$ 11.824,80 · vigência até 31/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.