Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM FINS PARA ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO À LEI Nº 1…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.589.947/0001-64) para: aquisição de gêneros alimentícios com fins para elaboração das preparações servidas aos discentes assistidos pelo programa nacional de alimentação escolar em atendimento à lei nº 11.947/2009 e no inciso ii, art. 7 da res…. Valor global contratado: R$ 11.235,00. Vigência de 01/09/2023 a 31/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE 158588
- Local da unidadeoficial
- JEQUIÉ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918001
- Fornecedoroficial
- BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 35.589.947/0001-64
- Processooficial
- 23459.001285/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.235,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓ | 350 | R$ 32,10 | R$ 11.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 11/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.235,00
Faturas
- 000.000.045 · emitida 07/11/2023 · PendenteR$ 5.617,50
- 000.000.037 · emitida 08/09/2023 · PendenteR$ 5.617,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2023 · 28/08/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.