Contrato federal · Empenho 2023NE000427 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PURIFICADORES. PR 22/2023 *RP* *ID 5 E 20-SGS* JFRJ-DES-2023/29537
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou DIFER OBRAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.179.576/0001-33) para: aquisição de elementos filtrantes e peças para manutenção corretiva de purificadores. pr 22/2023 *rp* *id 5 e 20-sgs* jfrj-des-2023/29537. Valor global contratado: R$ 4.400,26. Vigência de 23/08/2023 a 25/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIFER OBRAS E SERVICOS LTDACNPJ 44.179.576/0001-33
- Processooficial
- 2023/00326
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,15
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.690,15
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 25/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO CARTUCHO, REFERÊNCIA 24010005 , APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL | 35 | R$ 48,29 | R$ 1.690,15 |
| TERMOSTATOTERMOSTATO, APLICAÇÃO BEBEDOURO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 3,50 BTU/H, TENSÃO 110 V, REFERÊNCIA RC-72640-2 | 50 | R$ 48,99 | R$ 2.449,50 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO INTERNO 4 MM, DIÂMETRO EXTERNO 6 MM | 3 | R$ 86,87 | R$ 260,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000427 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000427 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00326.01
valor global após o termo: R$ 1.690,15 · vigência até 25/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.