Contrato federal · Contrato 00021/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 39.272.265/0001-84) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de motorista.. Valor global contratado: R$ 236.413,80. Vigência de 03/08/2023 a 02/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDACNPJ 39.272.265/0001-84
- Processooficial
- 23147.004394/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 236.413,80
- Valor globaloficial
- R$ 236.413,80
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 02/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA-MOTORISTA-CBO-7823-05.SEDE DA REITORIA | 36 | R$ 6.567,05 | R$ 236.413,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257.206,54
- A liquidarcalculado
- R$ 25.840,35
- Liquidadocalculado
- R$ 18.341,77
- Pagocalculado
- R$ 213.024,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000427 · 01/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 98.505,75 · a liquidar R$ 25.839,35 · liquidado R$ 18.341,77 · pago R$ 54.324,63
- 2024NE000062 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 158.700,79 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.699,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209713
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.