Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2023/2…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ANA ISABEL DO NASCIMENTO para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2023/2024, descritos nos itens enumerados na c…. Valor global contratado: R$ 11.590,37. Vigência de 29/08/2023 a 29/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- ANA ISABEL DO NASCIMENTOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23186.000410/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.590,37
- Valor globaloficial
- R$ 11.590,37
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 29/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.499 | R$ 4,33 | R$ 10.820,67 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE | 8 | R$ 7,15 | R$ 57,20 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 14,25 | R$ 712,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.590,37
- A liquidarcalculado
- R$ 6.377,05
- Liquidadocalculado
- R$ 43,05
- Pagocalculado
- R$ 5.170,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 07/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.590,37 · a liquidar R$ 6.377,05 · liquidado R$ 43,05 · pago R$ 5.170,27
Faturas
- NF892696352/ANA · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 2.583,97
- NF892663736/ANA · emitida 29/07/2024 · PagoR$ 1.394,26
- NF- 892627798/ANA · emitida 26/04/2024 · PagoR$ 783,73
- NF892607592/ANA · emitida 27/02/2024 · PagoR$ 1.615,09
- 892587874 · emitida 11/12/2023 · PagoR$ 2.870,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209907
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.