Contrato federal · Credenciamento 00208/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DIB & QUEIROZ SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 13.936.957/0001-96) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 1.511,40. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIB & QUEIROZ SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS LTDACNPJ 13.936.957/0001-96
- Processooficial
- 08200.004314/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00208/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.511,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.900,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 1.511,40 | R$ 1.511,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.352,19
- A liquidarcalculado
- R$ 200,03
- Liquidadocalculado
- R$ 30,22
- Pagocalculado
- R$ 5.121,94
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 27/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,64
- 2025NE000719 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.339,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30,22 · pago R$ 2.309,02
- 2025NE000954 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.002,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.002,40
- 2026NE000109 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.806,89 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,88
- 2026NE000456 · 13/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,02 · a liquidar R$ 200,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4447 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171,20
- 4511 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 289,50
- 4494 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171,20
- 4367 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 804,92
- 4207 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363,36
- 4181 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,88
- 4149 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,40
- 4097 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,64
- 4029 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.002,40
- 3970 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311,20
- 3933 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,60
- 3802 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 933,80
- 3522 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00208/2023 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004314/2023-31
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 28/08/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 23/10/2025
: CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMP…
valor global após o termo: R$ 1.511,40 · vigência até 28/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.