Contrato federal · Empenho 2023NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PR 00031/2023 *RP* *ID 8-SCM* JFRJ-DES-2023/30488
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 44.404.764/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios. pr 00031/2023 *rp* *id 8-scm* jfrj-des-2023/30488. Valor global contratado: R$ 937,20. Vigência de 29/08/2023 a 29/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 44.404.764/0001-18
- Processooficial
- 2023/00396
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,20
- Valor globaloficial
- R$ 937,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 475,20
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 29/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFLE, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 440 | R$ 1,08 | R$ 475,20 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFER, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 440 | R$ 1,05 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 937,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000442 · 29/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000442 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00396.05
valor global após o termo: R$ 475,20 · vigência até 29/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210163
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.