Contrato federal · Empenho 2023NE000077 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE OCULOS DE PROTECAO CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.000700/2023-38 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2023.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR (CNPJ 41.676.683/0001-89) para: valor empenhado para aquisição de 8 unidades de oculos de protecao conforme autos do processo 50608.000700/2023-38 e dispensa de licitação 00031/2023.. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 26/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PEDRO DIAS FERREIRA JUNIORCNPJ 41.676.683/0001-89
- Processooficial
- 50608.000700/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2023
- Publicaçãooficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, CORLENTE FUMÊ, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE AIMPACTOS | 8 | R$ 20,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000077 · 26/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000700/2023-38
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.