Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos v…. Valor global contratado: R$ 140.000,00. Vigência de 31/08/2023 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.028672/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 140.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 280.000,08
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA) | 80.000 | R$ 1,00 | R$ 80.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR MEIO DE REDE CREDENCIADA (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 60.000 | R$ 1,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.940,97
- A liquidarcalculado
- R$ 131.302,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.638,32
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.453,00 · a liquidar R$ 13.486,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.966,35
- 2024NE000058 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000076 · 08/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.841,00 · a liquidar R$ 2.841,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000077 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.975,00 · a liquidar R$ 17.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000109 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000108 · 23/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.000,00 · a liquidar R$ 57.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000123 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000044 · 06/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000052 · 28/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 415,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415,34
- 2025NE000055 · 05/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.257,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.257,63
- 2025NE000056 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.999,00
Faturas
- 136634 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.463,67
- 136633 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.257,63
- 116041 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.857,32
- 116040 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.841,01
- 94003 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.320,64
- 94002 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.231,61
- 067954 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.048,38
- 067953 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 701,28
- 050247 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,52
- 30042-CARA-ABR25 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,77
- 30043 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.525,64
- 2341710 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,34
- 2466 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.156,61
- 2465 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,80
- 1286859 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.088,39
- 1286857 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,48
- 1269876 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.225,91
- 1269877 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32.469,51
- 1244586 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.640,54
- 1244588 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.723,95
- 1136162 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.752,75
- 1136163 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.016,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 05/08/2024
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2023/CAMPUS ARAPIRACA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 140.000,00 · vigência até 31/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210187
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.