Contrato federal · Contrato 00055/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CORTINA/PERSIANA TIPO ROLÔ EM TELA SOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APS DE GARIBALDI/ RS, VINCULADA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou JVM COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.944.645/0001-31) para: a aquisição e instalação de material permanente - cortina/persiana tipo rolô em tela solar para atender a demanda da agência da previdência social - aps de garibaldi/ rs, vinculada a gerência executiva de caxias do sul,…. Valor global contratado: R$ 33.785,00. Vigência de 28/08/2023 a 28/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- JVM COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDACNPJ 33.944.645/0001-31
- Processooficial
- 35014.505923/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO E PVC, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO AMBIENTEPROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 233 | R$ 145,00 | R$ 33.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.885,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001109 · 22/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.785,00 · a liquidar R$ 2.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.885,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210415
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.