Contrato federal · Contrato 00110/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ANATEL

Name: Contrato 00110/2023 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, destinados a atender as necessidades da anatel. Valor global contratado: R$ 395.935,40. Vigência de 11/09/2023 a 11/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 53516.002933/2023-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 395.935,40
Valor globaloficial: R$ 395.935,40
Valor acumuladooficial: R$ 791.870,80
Assinaturaoficial: 11/09/2023
Publicaçãooficial: 13/09/2023
Vigênciaoficial: 11/09/2023 a 11/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 19.796,77	R$ 395.935,40
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 502.653,49
A liquidarcalculado: R$ 176.189,48
Liquidadocalculado: R$ 2.761,67
Pagocalculado: R$ 323.702,34

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000073 · 01/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 3.963,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.037,00
2023NE000074 · 01/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.300,00 · a liquidar R$ 12.566,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.733,38
2023NE000072 · 01/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.500,00 · a liquidar R$ 9.654,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.845,76
2023NE000075 · 06/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.800,00 · a liquidar R$ 3,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.796,19
2023NE000078 · 19/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.999,00 · a liquidar R$ 1.970,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,57
2025NE000003 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 105.600,00 · a liquidar R$ 64.546,27 · liquidado R$ 57,35 · pago R$ 40.996,38
2025NE000004 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 2.458,73 · liquidado R$ 131,83 · pago R$ 25.409,44
2024NE000003 · 09/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.816,00 · a liquidar R$ 3.731,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.084,67
2024NE000004 · 11/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.407,00 · a liquidar R$ 81,81 · liquidado R$ 454,31 · pago R$ 36.870,88
2026NE000003 · 06/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 69.110,52 · a liquidar R$ 35.745,67 · liquidado R$ 148,17 · pago R$ 33.216,68
2024NE000031 · 28/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.300,00 · a liquidar R$ 69,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.230,70
2024NE000033 · 29/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 7.443,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.556,27
2026NE000004 · 06/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.400,99 · a liquidar R$ 14.493,82 · liquidado R$ 1.909,33 · pago R$ 27.997,84
2025NE000034 · 13/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.200,00 · a liquidar R$ 2.535,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.664,31
2025NE000062 · 22/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 2.539,07 · liquidado R$ 60,68 · pago R$ 23.800,25
2025NE000067 · 13/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 10.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000043 · 16/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.319,98 · a liquidar R$ 154,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.165,79
2026NE000047 · 24/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.300,00 · a liquidar R$ 4.031,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.268,23

Faturas

1371615 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.928,58
1371612 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.748,29
1371614 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 882,10
1371613 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.377,66
1371619 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.756,46
1371620 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.489,31
1371618 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.756,46
1371617 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 1.730,52
1371616 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.507,13
1353897 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.530,93
1349632 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.824,36
1349631 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,63
1342867 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.258,20
1342870 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.155,84
1342863 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.555,72
1342868 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 456,37
1342861 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.356,33
1342860 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.001,21
1342859 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,54
1342864 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.211,05
1342865 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.079,10
1342869 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,23
1342871 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.233,94
1342866 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.101,43
1342862 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.555,72
1336991 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.553,44
1336993 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,92
1336994 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,95
1336992 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.721,08
1332443 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.437,14
1331524 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.807,04
1332442 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 289,54
1331528 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.465,25
1331526 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,64
1331527 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.465,25
1331525 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,64
1331519 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.568,57
1331518 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,18
1331520 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,64
1331522 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,24
1331521 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 611,78
1331523 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,24
1321193 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,91
1321198 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,82
1321196 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.121,26
1321195 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 931,98
121194 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 931,98
1321192 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,91
1321197 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,82
1306731 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 28/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 11/05/2025 A 11/01/2027, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE…
valor global após o termo: R$ 395.935,40 · vigência até 11/01/2027

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 210540
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.