Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de ração para atender as necessidades do centro de formação de professores da ufcg. Valor global contratado: R$ 20.790,00. Vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23096.026806/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.790,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 20/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO PELETIZADA E IRRADIADA POR RAIOS GAMA (COM CARGA MÍNIMA DE RADIAÇÃO 10 H GY DE RAIOS GAMA), ESPECÍFICA PARA RATOS E CAMUNDONGOS CRIADOS EM LABORATÓRIO. COMPOSIÇÃO: MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO D… | 1.400 | R$ 14,85 | R$ 20.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.084,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.705,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000034 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.994,05 · a liquidar R$ 1.084,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.910,00
- 2024NE000008 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.795,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.795,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.