Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERMANENTE CADEIRA DE RODAS, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 130 KG
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 20.139.015/0001-42) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material médico hospitalar permanente cadeira de rodas, capacidade máxima até 130 kg. Valor global contratado: R$ 87.220,00. Vigência de 23/08/2023 a 23/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 20.139.015/0001-42
- Processooficial
- 35014.238951/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.220,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 23/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI , TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCO… | 98 | R$ 890,00 | R$ 87.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001018 · 17/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 87.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.220,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.