Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DE REFRIGERAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou B M P AGRA (CNPJ 33.185.946/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos eletrodomésticos de refrigeração do instituto federal de alagoas – ifal/ campus maragogi, que…. Valor global contratado: R$ 14.635,20. Vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- B M P AGRACNPJ 33.185.946/0001-29
- Processooficial
- 23041.031369/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.635,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.635,20
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 08/09/2023 a 08/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 4.200 | R$ 1,00 | R$ 4.200,00 |
| CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECMANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | 12 | R$ 869,60 | R$ 10.435,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.285,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.285,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698,40
- 2024NE000008 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.587,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.587,20
Faturas
- 428 · emitida 04/12/2024 · Siafi ErroR$ 698,40
- 401 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 698,40
- 371 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 698,40
- 353 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 698,40
- 324 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 698,40
- 308 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 698,40
- 295 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 698,40
- 281 · emitida 08/05/2024 · PendenteR$ 698,40
- 264 · emitida 04/04/2024 · PendenteR$ 698,40
- 251 · emitida 08/03/2024 · PendenteR$ 698,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.