Contrato federal · Empenho 2023NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERSONALIZADO (PEÇAS GRÁFICAS) PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO Nº 23357.013882/2022-70
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 16.640.717/0001-38) para: aquisição de material de consumo personalizado (peças gráficas) para o ifpe - campus afogados da ingazeira. processo nº 23357.013882/2022-70. Valor global contratado: R$ 6.832,50. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDACNPJ 16.640.717/0001-38
- Processooficial
- 23357.013882/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.832,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.832,50
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 01/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL VINIL AUTO ADESIVO, TIPO FIXAÇÃO VIDRO, COMPRIMENTO 7 M, LARGURA 0,10 M, APLICAÇÃO INDICATIVA PAREDE DE VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO AÇO ESCOVADO | 50 | R$ 106,69 | R$ 5.334,50 |
| LONALONA, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GRÁFICA E SERIGRÁFICA, COR BRANCA, LARGURA 127 CM, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 50 M | 10 | R$ 56,00 | R$ 560,00 |
| BLOCO RASCUNHOBANNER EM LONA. IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO NO FORMATO 80 CM X 120 CM . ACABAMENTO: HASTES DE MADEIRA E NYLON PARA FIXAÇÃO. PEDIDO MÍNIMO: 01 UNIDA DE | 20 | R$ 46,90 | R$ 938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.832,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.832,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000067 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.832,50 · a liquidar R$ 6.832,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2629 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,50
- 2493 · emitida 19/04/2024 · PendenteR$ 1.358,00
- 2502 · emitida 04/06/2024 · PendenteR$ 1.280,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000067 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.013882/2022-70
valor global após o termo: R$ 6.832,50 · vigência até 01/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.