Contrato federal · Contrato 00025/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÁTICOS POLICIAIS A FIM DE COMPOR UM KIT POLICIAL (ALGEMAS) PARA CADA POLICIAL FEDERAL EM ATIVIDADE, LOTADOS TANTO NAS FRONTEIRAS COMO NAS UNIDADES REGIONAI…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA (CNPJ 21.677.849/0001-74) para: aquisição de acessórios táticos policiais a fim de compor um kit policial (algemas) para cada policial federal em atividade, lotados tanto nas fronteiras como nas unidades regionais e centrais, conforme especificações e…. Valor global contratado: R$ 3.416.645,00. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDACNPJ 21.677.849/0001-74
- Processooficial
- 08200.024912/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.416.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.416.645,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 05/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGEMAALGEMA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, APLICAÇÃO PUNHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA ALGEMA , | 12.893 | R$ 265,00 | R$ 3.416.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.416.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.416.645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001253 · 29/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001254 · 29/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001311 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249.895,00 · a liquidar R$ 249.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001314 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.166.750,00 · a liquidar R$ 3.166.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3943 · emitida 11/03/2024 · PendenteR$ 1.296.645,00
- 3895 · emitida 23/02/2024 · PendenteR$ 1.060.000,00
- 3845 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 1.060.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.