Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL),REFERENTE AO TERMO DE CT047/GAPCO/2023.PROCESSO N°67278.006366/2023-16 DESMEMBRADO DO PAG ORIGINAL N°6727…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: aquisição por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral),referente ao termo de ct047/gapco/2023.processo n°67278.006366/2023-16 desmembrado do pag original n°67278.002708/2023-11. Valor global contratado: R$ 117.210,70. Vigência de 08/08/2023 a 08/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 67278.006366/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.210,70
- Valor globaloficial
- R$ 117.210,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 117.210,72
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 08/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTE | 100 | R$ 26,96 | R$ 2.696,00 |
| GELÉIA | 100 | R$ 0,67 | R$ 67,00 |
| SEMENTE | 60 | R$ 11,22 | R$ 673,20 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 2,49 | R$ 498,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.500 | R$ 6,30 | R$ 9.450,00 |
| OLEAGINOSA | 450 | R$ 62,20 | R$ 27.990,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 2,59 | R$ 777,00 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 4,95 | R$ 990,00 |
| OLEAGINOSA | 100 | R$ 81,90 | R$ 8.190,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 2,34 | R$ 702,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 22,49 | R$ 2.249,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 20.000 | R$ 0,82 | R$ 16.400,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 450 | R$ 11,53 | R$ 5.188,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 26.000 | R$ 1,59 | R$ 41.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.240,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.240,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001368 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.240,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.240,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00047/2023 · 08/08/2024
ENCERRAMENTO DO CT 047/2023 - PAG N° 67278.006366/2023-16
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.