Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a…. Valor global contratado: R$ 90.074,97. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.032470/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 90.074,97
- Valor globaloficial
- R$ 90.074,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.170.974,61
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 05/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 74,97 | R$ 74,97 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 60.000 | R$ 1,00 | R$ 60.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.228,76
- A liquidarcalculado
- R$ 47.493,83
- Liquidadocalculado
- R$ 231,92
- Pagocalculado
- R$ 63.503,01
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.401,00 · a liquidar R$ 5.350,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,43
- 2023NE000120 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.795,00 · a liquidar R$ 21.143,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.651,74
- 2024NE000006 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.486,65 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.486,65
- 2024NE000005 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.064,74 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.064,74
- 2025NE000034 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.297,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 231,92 · pago R$ 6.065,57
- 2025NE000035 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.183,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.183,88
Faturas
- IC0523M136637CMAR · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.376,16
- 094008 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,80
- 2455255 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43,64
- 73986 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.729,46
- 2382606 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 0,02
- 2383050 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7,46
- 2382605 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3,63
- 16873 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.651,54
- 2470 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.168,40
- 01286863 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.987,89
- 1266638 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,08
- 1244592 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 914,63
- 1223488 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.947,19
- 1199426 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.775,09
- 1180545 · emitida 01/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.659,39
- 1157435 · emitida 01/05/2024 · PendenteR$ 266,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/08/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023/CAMPUS MARAGOGI; A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E A RENÚNCIA AO DIREIRO DE REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 90.074,97 · vigência até 05/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211207
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.