Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONSIGNADO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA (CNPJ 00.986.846/0001-42) para: fornecimento consignado de insumos para o serviço de eletrofisiologia, para atendimento da unidade do sistema cardiovascular do hospital universitário da universidade federal do piauí – hu-ufpi.. Valor global contratado: R$ 435.422,30. Vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDACNPJ 00.986.846/0001-42
- Processooficial
- 23524.010255/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00137/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435.422,30
- Valor globaloficial
- R$ 435.422,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 435.422,28
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 06/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA | 20 | R$ 1.900,00 | R$ 38.000,00 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEO | 20 | R$ 800,00 | R$ 16.000,00 |
| EQUIPO ESPECIAL | 7 | R$ 488,90 | R$ 3.422,30 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 20 | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 20 | R$ 2.600,00 | R$ 52.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 20 | R$ 3.400,00 | R$ 68.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 20 | R$ 2.900,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357.300,10
- A liquidarcalculado
- R$ 34.177,80
- Liquidadocalculado
- R$ 38.788,90
- Pagocalculado
- R$ 284.333,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002034 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.088,90 · a liquidar R$ 11.888,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.200,00
- 2023NE003171 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111.955,60 · a liquidar R$ 22.288,90 · liquidado R$ 38.788,90 · pago R$ 50.877,80
- 2024NE000056 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.255,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193.255,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.