Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X FULL DIGITAL (DR TOTAL) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL DE ENSINO DOUTOR WASHINGTON ANTÔNIO DE BA…
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.546.929/0003-94) para: o objeto do presente termo de contrato é aquisição de equipamentos de raios-x full digital (dr total) para atender às demandas do hospital de ensino doutor washington antônio de barros, conforme especificações e quantita…. Valor global contratado: R$ 525.000,00. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.546.929/0003-94
- Processooficial
- 23542.007718/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 525.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 05/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X | 1 | R$ 525.000,00 | R$ 525.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 525.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000755 · 04/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 525.000,00 · a liquidar R$ 525.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.