Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL DE GAS SAO LUIS LTDA (CNPJ 35.550.850/0001-48) para: fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo - glp (gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13 kg, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 06/09/2023 a 06/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE GAS SAO LUIS LTDACNPJ 35.550.850/0001-48
- Processooficial
- 23489.000674/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 06/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 40 | R$ 99,00 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.970,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 891,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 891,00
- 2024NE000005 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.079,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.079,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211410
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.