Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/UFAL/EBSERH, INTE…

Name: Contrato 00024/2023 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA (CNPJ 05.329.135/0001-19) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de nitrogênio líquido, com o objetivo de abastecer o hospital universitário professor alberto antunes - hupaa/ufal/ebserh, integrante da rede da empresa brasileira de…. Valor global contratado: R$ 9.885,00. Vigência de 06/09/2023 a 06/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDACNPJ 05.329.135/0001-19
Processooficial: 23540.013046/2023-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00047/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.315,00
Valor globaloficial: R$ 9.885,00
Valor acumuladooficial: R$ 37.671,00
Assinaturaoficial: 06/09/2023
Publicaçãooficial: 11/09/2023
Vigênciaoficial: 06/09/2023 a 06/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO,ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAUDE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICI…	25	R$ 32,95	R$ 9.885,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 14.723,76
A liquidarcalculado: R$ 2.002,84
Liquidadocalculado: R$ 36,94
Pagocalculado: R$ 12.683,98

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000076 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 631,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 631,40
2024NE001265 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2025NE000217 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2023NE001390 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.242,00 · a liquidar R$ 112,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,56
2024NE002043 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2024NE001694 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2024NE002387 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000045 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000051 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,00
2025NE000920 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2024NE000628 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,00
2024NE000214 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,00
2024NE000912 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508,56
2025NE001304 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2025NE000106 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2025NE000483 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2025NE001512 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 631,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 631,40
2025NE001666 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 631,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 36,94 · pago R$ 594,46
2026NE000252 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 631,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 631,40
2025NE002281 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 631,40 · a liquidar R$ 631,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000698 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.553,20 · a liquidar R$ 659,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.894,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00051/2023 · 23/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA DISPOSTOS NO SUBITEM 11.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (32053646), ANEXO I DO EDITAL, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (32672072), CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP N° 7 (32286671), DESENVOLVIDO PELO SETOR DE GESTÃO…
valor global após o termo: R$ 9.315,00 · vigência até 06/09/2024
Termo Aditivo 00035/2024 · 26/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 06/09/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; B) A REDUÇÃO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO…
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 06/09/2025
Termo Aditivo 00047/2025 · 28/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 06/09/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 06/09/2026
Termo de Apostilamento 00070/2025 · 10/09/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), A PARTIR DE 07/09/2025, DATA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, NO IMPORTE DE 5,24627%, PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A JULHO/2025, CONFORME PARECER - SEI 52994297.
valor global após o termo: R$ 9.471,00 · vigência até 06/09/2026
Termo Aditivo 00048/2026 · 04/09/2026
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 06/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 9.885,00 · vigência até 06/09/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 211509
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 10:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.