Contrato federal · Empenho 2023NE000017 · Comprasnet Contratos
DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA O CAMPUS DOS MALÊS
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA (CNPJ 41.119.417/0001-55) para: dispensa para aquisição de insumos de saúde para o campus dos malês. Valor global contratado: R$ 285,51. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDACNPJ 41.119.417/0001-55
- Processooficial
- 23804.000248/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285,51
- Valor globaloficial
- R$ 285,51
- Assinaturaoficial
- 16/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTOFILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%,QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, CLI… | 250 | R$ 0,15 | R$ 37,50 |
| OXÍMETRO USO MÉDICOOXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXAMEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H,ALIMENTAÇÃO PILHA | 3 | R$ 65,67 | R$ 197,01 |
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USODESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPOCOM SISTEMA RETRÁTIL | 300 | R$ 0,17 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 285,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000017 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285,51
Faturas
- 77392 · emitida 30/08/2023 · PagoR$ 285,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000017 · 16/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.000248/2023-15
valor global após o termo: R$ 285,51 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211627
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.