Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 91/2023, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃOO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 43.973.781/0001-03) para: contrato nº 91/2023, para contratação da empresa planeta comercio e distribuiçãoo de equipamentos e produtos ltda, por 12 meses, para aquisição de copos descartáveis biodegradáveis, em atendimento a defensoria pública da…. Valor global contratado: R$ 36.131,40. Vigência de 04/09/2023 a 03/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDACNPJ 43.973.781/0001-03
- Processooficial
- 08038.016580/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.131,40
- Valor globaloficial
- R$ 36.131,40
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 03/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 800 | R$ 5,28 | R$ 4.224,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 2.500 | R$ 8,28 | R$ 20.700,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 280 | R$ 5,28 | R$ 1.478,40 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.175 | R$ 8,28 | R$ 9.729,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.131,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26.117,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.014,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001536 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.131,40 · a liquidar R$ 26.117,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.014,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211646
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.