Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 35.475.496/0001-34) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados aos pacientes e acompanhantes alojados na casai regional de tabatinga e casais locais pertencentes ao dsei alto rio solimões.. Valor global contratado: R$ 19.830,00. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 35.475.496/0001-34
- Processooficial
- 25036.001243/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.830,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA | 661 | R$ 30,00 | R$ 19.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.950,00
- Pagocalculado
- R$ 14.880,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000172 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.930,00
- 2023NE000210 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.950,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000101 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.950,00
Faturas
- 000.000.543 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.950,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 211658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.