Contrato federal · Contrato 00099/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO PARA OIFRS-CAMPUS FARROUPILHA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA (CNPJ 04.731.983/0001-97) para: contratação de empresa para prestação de serviço de "outsourcing" de impressão para oifrs-campus farroupilha.. Valor global contratado: R$ 30.918,72. Vigência de 16/11/2017 a 16/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA 158674
- Local da unidadeoficial
- FARROUPILHA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307906
- Fornecedoroficial
- DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDACNPJ 04.731.983/0001-97
- Processooficial
- 23364.000165/2017-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 28.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.918,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 61.837,44
- Assinaturaoficial
- 18/10/2017
- Publicaçãooficial
- 08/11/2017
- Vigênciaoficial
- 16/11/2017 a 16/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA | 12 | R$ 2.399,50 | R$ 28.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2021/79 · emitida 07/07/2021 · PendenteR$ 941,26
- 2021/65 · emitida 17/06/2021 · PendenteR$ 941,26
- 2021/42 · emitida 28/05/2021 · PendenteR$ 1.006,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/09/2018
REAJUSTE CONTRATUAL DE 2,68% (DOIS VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO) E RENOVAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 29.565,84 · vigência até 16/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 22/10/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 30.918,72 · vigência até 16/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21195
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.