Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
5º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA (CNPJ 16.826.800/0001-04) para: contratação de serviços comuns de prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 175.600,00. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE 160472
- Local da unidadeoficial
- LORENA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3527207
- Fornecedoroficial
- VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDACNPJ 16.826.800/0001-04
- Processooficial
- 64082.003411/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 175.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 702.399,84
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO / GARANTIA | 900.000 | R$ 0,01 | R$ 9.000,00 |
| SEGURO / GARANTIA | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| SEGURO / GARANTIA | 150 | R$ 100,00 | R$ 15.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 500.000 | R$ 0,01 | R$ 5.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5.000 | R$ 1,00 | R$ 5.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 200 | R$ 100,00 | R$ 20.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 100 | R$ 1.000,00 | R$ 100.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 80.000 | R$ 0,01 | R$ 800,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 80.000 | R$ 0,01 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432.611,11
- A liquidarcalculado
- R$ 6.087,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 426.523,24
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 11/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 280.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280.720,00
- 2024NE000095 · 27/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.728,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.728,15
- 2024NE000168 · 11/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.662,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.662,21
- 2024NE000132 · 28/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
- 2025NE000052 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.252,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.252,44
- 2025NE000296 · 28/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 109.849,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.849,48
- 2025NE000406 · 30/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.278,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.278,03
- 2025NE000420 · 04/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.360,00
- 2026NE000014 · 03/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.868,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.868,83
- 2026NE000051 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000055 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.407,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.407,88
- 2026NE000182 · 11/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000093 · 19/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.836,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.836,22
- 2026NE000193 · 24/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.897,61 · a liquidar R$ 2.897,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000367 · 17/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.190,26 · a liquidar R$ 3.190,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/06/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 175.600,00 · vigência até 22/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 16/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 175.600,00 · vigência até 22/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 30/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 175.600,00 · vigência até 22/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.