Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA A DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, DESTE QUE OS VALORES TOTA…
DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA (COMANDO DA MARINHA) contratou OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 76.535.764/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa comutada (stfc) para a delegacia fluvial de guaíra, deste que os valores total não ultrapasse o previsto nos inciso i…. Valor global contratado: R$ 6.687,00. Vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA 789322
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 76.535.764/0001-43
- Processooficial
- 63349.xxxxxx/xxxx-xx
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 | 12 | R$ 499,00 | R$ 5.988,00 |
| TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC | 1 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.826,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.316,84
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000078 · 13/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.703,70 · a liquidar R$ 3.703,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000079 · 13/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 806,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.693,70
- 2024NE000070 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000007 · 20/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 623,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 623,14
- 2024NE000032 · 27/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.