Contrato federal · Contrato 00080/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CELSO RODRIGO DE OLIVEIRA GUERRA para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, nos termos da lei nº 11.947/2009 e da resolução f…. Valor global contratado: R$ 39.988,14. Vigência de 18/09/2023 a 18/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CELSO RODRIGO DE OLIVEIRA GUERRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23214.001126/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00267/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.988,14
- Valor globaloficial
- R$ 39.988,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 519.845,82
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 18/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 480 | R$ 41,54 | R$ 19.939,20 |
| PÃO DE QUEIJO | 90 | R$ 42,63 | R$ 3.836,70 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 396 | R$ 40,94 | R$ 16.212,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.988,14
- A liquidarcalculado
- R$ 31.342,47
- Liquidadocalculado
- R$ 73,10
- Pagocalculado
- R$ 8.572,57
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000190 · 18/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.959,44 · a liquidar R$ 4.313,77 · liquidado R$ 73,10 · pago R$ 8.572,57
- 2024NE000059 · 19/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.183,00 · a liquidar R$ 6.183,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000321 · 23/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.991,44 · a liquidar R$ 17.991,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000391 · 12/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.854,26 · a liquidar R$ 2.854,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 047.781.072 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,72
- 047.674.192 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,96
- 047.433.499 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,50
- 047.272.068 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.689,49
- 046.663.466 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,58
- 046.595.484 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.772,07
- 046.542.967 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.706,93
- 046.365.887 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635,56
- 046.364.102 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635,56
- 046.292.538 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,19
- 046.367.162 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 623,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 14/08/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 80/2023 NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 18/09/2025
valor global após o termo: R$ 39.988,14 · vigência até 18/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212128
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
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