Contrato federal · Contrato 00077/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ASSOCIACAO COMUNITARIA BARRA DO CANSANCAO (CNPJ 11.361.738/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, nos termos da lei nº 11.947/2009 e da resolução f…. Valor global contratado: R$ 32.386,50. Vigência de 18/09/2023 a 18/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO COMUNITARIA BARRA DO CANSANCAOCNPJ 11.361.738/0001-09
- Processooficial
- 23214.001126/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00267/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.386,50
- Valor globaloficial
- R$ 32.386,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 421.024,50
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 18/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 12,36 | R$ 6.180,00 |
| LEGUME IN NATURA | 350 | R$ 7,06 | R$ 2.471,00 |
| LEGUME IN NATURA | 350 | R$ 6,36 | R$ 2.226,00 |
| LEGUME IN NATURA | 800 | R$ 7,59 | R$ 6.072,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 6,56 | R$ 6.560,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 7,82 | R$ 4.692,00 |
| FRUTA | 550 | R$ 7,61 | R$ 4.185,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.386,50
- A liquidarcalculado
- R$ 30.423,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.963,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 18/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.563,50 · a liquidar R$ 9.600,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.963,29
- 2023NE000318 · 23/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.823,00 · a liquidar R$ 20.823,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.399 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 648,79
- 000.000.401 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,57
- 000.000.397 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/08/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2023
valor global após o termo: R$ 32.386,50 · vigência até 18/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.