Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ABASTECIMENTO DO RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES M…

Name: Contrato 00009/2023 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou COPA ENERGIA S.A. (CNPJ 03.237.583/0077-65) para: o objeto da presente licitação é a contratação direta de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp) para abastecimento do rancho das organizações militares (om) do comando do 3° distrito…. Valor global contratado: R$ 426.938,85. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: COPA ENERGIA S.A.CNPJ 03.237.583/0077-65
Processooficial: 63397.001423/2023-55
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 389.346,75
Valor globaloficial: R$ 426.938,85
Valor acumuladooficial: R$ 12.664.500,81
Assinaturaoficial: 01/09/2023
Publicaçãooficial: 20/09/2023
Vigênciaoficial: 01/09/2023 a 01/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS REFINO DE PETRÓLEO	17.001	R$ 7,95	R$ 135.157,95
GÁS REFINO DE PETRÓLEO	6.801	R$ 7,95	R$ 54.067,95
GÁS REFINO DE PETRÓLEO	29.901	R$ 7,95	R$ 237.712,95

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 385.658,07
A liquidarcalculado: R$ 114.701,11
Liquidadocalculado: R$ 10.720,22
Pagocalculado: R$ 260.236,74

Soma, campo a campo, dos 96 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001738 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 657,14
2024NE001766 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.372,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.372,25
2024NE001971 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001970 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE003972 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.501,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.501,25
2023NE004257 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.004,50 · a liquidar R$ 7.223,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,95
2023NE004265 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.681,34 · a liquidar R$ 16.644,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.036,75
2024NE000464 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.915,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.915,50
2025NE001149 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002347 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.037,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29,22 · pago R$ 2.008,03
2024NE002607 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.819,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.819,75
2024NE003151 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.615,00 · a liquidar R$ 481,05 · liquidado R$ 4.122,45 · pago R$ 8.011,50
2024NE003070 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000501 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.471,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.471,03
2024NE003322 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.001,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26,97 · pago R$ 1.974,03
2024NE003205 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.020,62 · a liquidar R$ 3.757,80 · liquidado R$ 1.667,50 · pago R$ 595,32
2024NE003693 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.356,25 · a liquidar R$ 1.827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529,25
2024NE003666 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 174,00 · pago R$ 0,00
2024NE003675 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 108,75 · pago R$ 0,00
2024NE003815 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002325 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35,86 · pago R$ 3.964,04
2025NE000013 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.999,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.999,95
2026NE000089 · 10/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.582,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.582,62
2025NE000075 · 27/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.839,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.839,45
2026NE000896 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,94
2023NE005093 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.997,25 · a liquidar R$ 8.997,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE005095 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.994,25 · a liquidar R$ 2.994,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000025 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.609,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.609,50
2025NE001408 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000122 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.693,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.693,97
2024NE000121 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.229,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31,73 · pago R$ 28.198,17
2024NE000120 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000163 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.997,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.997,25
2026NE002161 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000173 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 833,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 833,75
2024NE000544 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000545 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000553 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000051 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.001,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.001,00
2024NE000606 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000735 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001056 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.997,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.997,25
2024NE001261 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 326,25
2024NE001446 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,00
2024NE001701 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.616,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51,60 · pago R$ 30.565,15
2025NE004806 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.488,00 · a liquidar R$ 3.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000251 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.058,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.058,80
2025NE000234 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000235 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 783,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 783,00
2026NE000454 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 08/03/2024
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA UNILATERAL – ACRÉSCIMO – DE 25% DO ITEM 1 DO CONTRATO DE N°83810/2023-009/00 (TJDL Nº 02/2023, DO CEIMNA), FIRMADO ENTRE O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL (CEIMNA) E A EMPRESA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A., CNPJ Nº 03.237.583/0077-65, PARA CONTRATAÇÃO DIRETA…
valor global após o termo: R$ 443.540,50 · vigência até 01/09/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 08/03/2024
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA UNILATERAL – ACRÉSCIMO – DE 25% DO ITEM 1 DO CONTRATO DE N° 83810/2023-009/00 (TJDL Nº 02/2023, DO CEIMNA), FIRMADO ENTRE O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL (CEIMNA) E A EMPRESA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A., CNPJ Nº 03.237.583/0077-65, PARA CONTRATAÇÃO DIRET…
valor global após o termo: R$ 443.540,50 · vigência até 01/09/2024
Termo Aditivo 00009/2024 · 29/08/2024
CONTRATRAÇÃO DIRETA DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ABASTECIMENTO DO RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL.
valor global após o termo: R$ 389.346,75 · vigência até 01/09/2025
Termo Aditivo 00007/2025 · 27/08/2025
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ABASTECIMENTO DO RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL E SUAS ORGANIZAÇÕES SUBORDINADAS.
valor global após o termo: R$ 408.679,83 · vigência até 01/09/2026
Termo Aditivo 00008/2026 · 28/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/09/2026 A 01/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
valor global após o termo: R$ 426.938,85 · vigência até 01/09/2027

FornecedorCOPA ENERGIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 212216
Lido da fonte em: 17/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 05:06

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