Contrato federal · Contrato 00068/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou IB SERVICES - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 45.586.912/0001-25) para: contratação e renovação de licenças de softwares. Valor global contratado: R$ 51.596,00. Vigência de 25/08/2023 a 25/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IB SERVICES - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 45.586.912/0001-25
- Processooficial
- 67101.001924/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 51.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 105.173,28
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 25/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 4 | R$ 12.899,00 | R$ 51.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.173,28
- A liquidarcalculado
- R$ 53.577,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.596,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001475 · 25/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 51.596,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.596,00
- 2026NE001425 · 09/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.577,28 · a liquidar R$ 53.577,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/CELOG-CCARJ/2023, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 25/08/2029, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 068/CELOG-CCARJ/2023, NOS TERMOS ESTA…
valor global após o termo: R$ 51.596,00 · vigência até 25/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.