Contrato federal · Contrato 00126/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA A SCOAM - SANTA CRUZ – RJ.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64) para: fornecimento, montagem e instalação de mobiliário em geral, aparelhos eletrônicos, eletroportáteis e utensílios em geral, para a scoam - santa cruz – rj.. Valor global contratado: R$ 84.230,00. Vigência de 11/09/2023 a 23/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 68.672.450/0001-64
- Processooficial
- 67106.002238/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.230,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 23/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXA | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA | 2 | R$ 1.970,00 | R$ 3.940,00 |
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA | 2 | R$ 1.930,00 | R$ 3.860,00 |
| BANQUETA | 15 | R$ 760,00 | R$ 11.400,00 |
| POLTRONA | 12 | R$ 960,00 | R$ 11.520,00 |
| POLTRONA | 47 | R$ 1.030,00 | R$ 48.410,00 |
| POLTRONA | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005849 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.230,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.