Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (CNPJ 05.408.502/0001-70) para: contratação de serviços contínuos de vigilância patrimonial desarmada, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos campi da fundação universidade federa…. Valor global contratado: R$ 6.198.585,12. Vigência de 02/10/2023 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDACNPJ 05.408.502/0001-70
- Processooficial
- 23006.007369/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.887.627,44
- Valor globaloficial
- R$ 6.198.585,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 92.978.776,80
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNASPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CAMPUS SÃO BERNARDO | 1 | R$ 2.048.376,72 | R$ 2.048.376,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNASPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CAMPUS SANTO ANDRÉ UNIDADE TAMANDUATEHY | 1 | R$ 1.706.216,64 | R$ 1.706.216,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNASPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CAMPUS SANTO ANDRÉ SEDE | 1 | R$ 2.443.991,76 | R$ 2.443.991,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.394.909,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.096.458,85
- Liquidadocalculado
- R$ 758.241,46
- Pagocalculado
- R$ 3.540.209,08
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000357 · 11/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.312.707,74 · a liquidar R$ 613.819,81 · liquidado R$ 44.000,56 · pago R$ 654.887,37
- 2024NE000409 · 12/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.123.092,12 · a liquidar R$ 482.639,04 · liquidado R$ 477.775,53 · pago R$ 162.677,55
- 2024NE000085 · 18/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 141.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.000,00
- 2024NE000133 · 03/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.467.136,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 163.837,67 · pago R$ 2.303.298,39
- 2024NE000276 · 25/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 234.890,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.456,35 · pago R$ 232.433,73
- 2025NE000147 · 30/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 116.083,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 70.171,35 · pago R$ 45.912,04
Faturas
- 15488 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158.685,12
- 15489 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127.202,32
- 15431 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.932,09
- 15430 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167.902,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 10/04/2024
INCLUSÃO DE NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: * PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-03, PLANO INTERNO: VSEG0N01M1N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000085.…
valor global após o termo: R$ 5.887.627,44 · vigência até 02/10/2024
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 01/07/2024
REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESCRITO: I – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, DATA DO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$ 516.548,76 (QUINHENTO…
valor global após o termo: R$ 6.198.585,12 · vigência até 02/10/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/09/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 24/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/10/2024 ATÉ 02/10/2025, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA, COM AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO ENVIO DE COMUNICAÇÃO FORMAL À CONTRATADA, ACARRETANDO NA ALTE…
valor global após o termo: R$ 6.198.585,12 · vigência até 02/10/2025
Termo de Rescisão 00024/2023 · 12/12/2024
EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 24/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023, TENDO EM VISTA À RECORRÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS CONTRATUALMENTE.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212339
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.