Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO FÍSICA E INSERÇÃO NO SEI DO ACERVO DOCUMENTAL DE PROCESSOS
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou DIGITAL PAPER LTDA (CNPJ 26.201.167/0001-04) para: serviço de higienização, digitalização, organização física e inserção no sei do acervo documental de processos. Valor global contratado: R$ 900.000,00. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DIGITAL PAPER LTDACNPJ 26.201.167/0001-04
- Processooficial
- 59336.002384/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 900.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 900.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOSSERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO FÍSICA E INSERÇÃO NO SEI DO ACERVO DOCUMENTAL DE PROCESSOS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SR-17/RO E UNIDADE S AVANÇADAS. | 5.000.000 | R$ 0,18 | R$ 900.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491.781,99
- A liquidarcalculado
- R$ 108.580,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383.201,85
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 12/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 232.938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.938,00
- 2024NE000168 · 01/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.582,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.582,55
- 2023NE000174 · 10/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 187.499,88 · a liquidar R$ 108.580,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.919,74
- 2025NE000099 · 02/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 20.055,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.055,42
- 2024NE000058 · 16/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11.706,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.706,14
Faturas
- 102 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.333,56
- 018 · emitida 24/02/2025 · Siafi ErroR$ 3.721,86
- 0018 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.721,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212404
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.