Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇ…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no ter…. Valor global contratado: R$ 807.860,00. Vigência de 01/09/2023 a 01/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 64581.027521/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 807.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 807.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 01/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOL | 4.000 | R$ 4,61 | R$ 18.440,00 |
| LEVOFLOXACINO | 2.000 | R$ 11,20 | R$ 22.400,00 |
| GLICOSE | 3.000 | R$ 5,99 | R$ 17.970,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 60.000 | R$ 3,49 | R$ 209.400,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 30.000 | R$ 3,89 | R$ 116.700,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 50.000 | R$ 5,99 | R$ 299.500,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 15.000 | R$ 8,23 | R$ 123.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442.178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 442.178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002534 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.650,00 · a liquidar R$ 159.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002138 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.920,00 · a liquidar R$ 27.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002274 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.564,00 · a liquidar R$ 21.564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002793 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.244,00 · a liquidar R$ 163.244,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000801 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.800,00 · a liquidar R$ 69.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212453
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.