Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, DE APARELHOS DE TELEVISÃO PARA USO EM CONJUNTO COM EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA E AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DO TIPO CÂM…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.022.398/0001-31) para: aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, de aparelhos de televisão para uso em conjunto com equipamentos de videoconferência e aquisição de periféricos do tipo câmera de vídeo e headset com conexão usb c…. Valor global contratado: R$ 22.610,00. Vigência de 14/09/2023 a 14/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.022.398/0001-31
- Processooficial
- 08059.000842/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 22.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 14/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONE CABEÇA | 190 | R$ 119,00 | R$ 22.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.610,00 · a liquidar R$ 22.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8267 · emitida 14/12/2023 · PagoR$ 22.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2023 · Não informada
Não há
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212522
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.