Contrato federal · Empenho 2023NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SOB DEMANDA, EM REGIME DE COMODATO COM VIGÊNCIA ANUAL (12 MESES). PROCESSO 00190.105258/2023-14…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 72.602.303/0001-95) para: aquisição de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros, sob demanda, em regime de comodato com vigência anual (12 meses). processo 00190.105258/2023-14 ddo 2879579. aquisição de material com…. Valor global contratado: R$ 16.852,32. Vigência de 21/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PURISSIMA AGUA MINERAL LTDACNPJ 72.602.303/0001-95
- Processooficial
- 00190.105258/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.852,32
- Valor globaloficial
- R$ 16.852,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.384 | R$ 4,98 | R$ 16.852,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.095,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.434,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.661,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000188 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.095,60 · a liquidar R$ 1.434,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.661,28
- 2023NE000169 · 21/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19.472 · emitida 26/10/2023 · PagoR$ 1.583,64
- 19.315 · emitida 22/08/2023 · PendenteR$ 1.095,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000169 · 21/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105258/2023-14
valor global após o termo: R$ 16.852,32 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212615
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.