Contrato federal · Empenho 2023NE000378 · Comprasnet Contratos
aquisição de itens de enxovais, itens de higiene e materiais diversos para atender as CASAI's, localizadas em Brasília, Goiânia e São Paulo.
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 37.020.966/0001-09) para: aquisição de itens de enxovais, itens de higiene e materiais diversos para atender as casai's, localizadas em brasília, goiânia e são paulo.. Valor global contratado: R$ 32.323,80. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 37.020.966/0001-09
- Processooficial
- 25000.029842/2021-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.323,80
- Valor globaloficial
- R$ 32.323,80
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO | 20 | R$ 4,99 | R$ 99,80 |
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO LENÇOL DE CIMA/ COBERTOR, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,40 M X 1,60 M, COR BRANCO | 848 | R$ 38,00 | R$ 32.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.413,90
- A liquidarcalculado
- R$ 12.513,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000378 · 07/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.413,90 · a liquidar R$ 12.513,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000378 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.029842/2021-15
valor global após o termo: R$ 32.323,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212625
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.