Contrato federal · Outros 00047/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA NO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES…

Name: Contrato 00047/2023 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RAIZEN S.A. (CNPJ 33.453.598/0001-23) para: aquisição por demanda de querosene de aviação, para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica no território nacional, incluindo as atividades de operações especiais. Valor global contratado: R$ 4.115.628,29. Vigência de 10/08/2023 a 09/08/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: RAIZEN S.A.CNPJ 33.453.598/0001-23
Processooficial: 67101.001048/2023-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00026/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.115.628,29
Valor globaloficial: R$ 4.115.628,29
Assinaturaoficial: 10/08/2023
Publicaçãooficial: 15/09/2023
Vigênciaoficial: 10/08/2023 a 09/08/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	291.730	R$ 8,16	R$ 2.380.516,80
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	175.441	R$ 9,89	R$ 1.735.111,49

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.994.480,09
A liquidarcalculado: R$ 18,05
Liquidadocalculado: R$ 60.855,25
Pagocalculado: R$ 1.933.606,79

Soma, campo a campo, dos 38 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE001103 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000029 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.112,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.112,54
2025NE000962 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.792,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.792,57
2023NE001356 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,05 · a liquidar R$ 18,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002241 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.457,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.457,34
2024NE001410 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.559,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.559,05
2024NE001269 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.219,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.219,47
2024NE001719 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.276,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.276,72
2024NE001338 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.321,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.321,65
2023NE002256 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.368,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.368,93
2023NE002300 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.604,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.604,24
2023NE002412 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.065,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.065,71
2023NE002394 · 18/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.936,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 56.936,19 · pago R$ 0,00
2023NE002301 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.596,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.596,02
2024NE000028 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.740,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.740,87
2024NE000053 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.299,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.299,21
2024NE000031 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.203,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.203,21
2024NE000057 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.040,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.040,51
2024NE000095 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.216,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.216,02
2024NE000181 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175.984,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.984,47
2024NE000339 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.670,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.670,66
2024NE000217 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.474,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.474,94
2025NE000695 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.864,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.864,63
2024NE000487 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.125,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.125,52
2024NE000610 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.898,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.898,64
2024NE000699 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.044,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.044,09
2025NE002217 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.602,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 143,87 · pago R$ 11.458,15
2025NE000657 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.553,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.553,43
2024NE000899 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.654,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.654,41
2025NE000142 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.473,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.473,46
2024NE001048 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.376,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.376,84
2025NE000584 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.360,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.360,42
2025NE000899 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.448,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.448,82
2025NE001104 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.926,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.926,70
2025NE002230 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.769,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 604,74 · pago R$ 48.164,46
2025NE000989 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001969 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202.742,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.742,45
2025NE002416 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255.681,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.170,45 · pago R$ 252.510,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00047/2023 · 10/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001048/2023-72
valor global após o termo: R$ 4.115.628,29 · vigência até 09/08/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 212644
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:24

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