Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PONTARIA E COLIMADOR DO TUBO PARA PRODUÇÃO DOS MORTEIROS 81 MM E 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. (CNPJ 33.966.391/0001-52) para: aquisição de aparelho de pontaria e colimador do tubo para produção dos morteiros 81 mm e 120 mm. Valor global contratado: R$ 1.002.800,26. Vigência de 21/08/2023 a 21/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.CNPJ 33.966.391/0001-52
- Processooficial
- 64004.001435/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002.800,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.002.800,26
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 10 | R$ 28.919,94 | R$ 289.199,40 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOAPLICAÇÃO: MORTEIRO 120 - 81, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPOTIM M2A1, DIMENSÕES - 234 X 115 X 109 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO 3: MIRA | 19 | R$ 37.557,94 | R$ 713.600,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.351,33
- A liquidarcalculado
- R$ 108.351,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.351,33 · a liquidar R$ 108.351,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 212797
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.