Contrato federal · Contrato 00051/2023 · Comprasnet Contratos
AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS QS
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 00.974.731/0006-42) para: aqs de generos alimenticios qs. Valor global contratado: R$ 907.816,80. Vigência de 01/09/2023 a 01/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 00.974.731/0006-42
- Processooficial
- 65297.005443/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 907.816,80
- Valor globaloficial
- R$ 907.816,80
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 01/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 68.774 | R$ 13,20 | R$ 907.816,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 907.816,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 907.816,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000410 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235.540,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235.540,80
- 2023NE000478 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.249,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.249,60
- 2023NE000784 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528.026,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528.026,40
Faturas
- 2489288 · emitida 01/08/2023 · PendenteR$ 343.226,40
- 2483056 · emitida 19/07/2023 · PendenteR$ 189.552,00
- 2482093 · emitida 18/07/2023 · PendenteR$ 144.249,60
- 2482094 · emitida 18/07/2023 · PendenteR$ 45.988,80
- 2486491 · emitida 26/07/2023 · PendenteR$ 184.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00051/2023 · 01/09/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213019
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.